中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)2017省本級(jí)預(yù)算
公開(kāi)情況說(shuō)明
第一部分 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
在中共遼寧省委和民進(jìn)遼寧省委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中共中央、民進(jìn)中央、中共遼寧省委和民進(jìn)遼寧省委的批示和工作部署，發(fā)揮參謀、聯(lián)絡(luò)、組織、服務(wù)等職能作用，結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省民進(jìn)各級(jí)組織及會(huì)員圍繞中共和國(guó)家的中心任務(wù)、大政方針及人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政活動(dòng)，充分發(fā)揮參政黨的職能作用；負(fù)責(zé)民進(jìn)省委機(jī)關(guān)的政治、理論、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的貫徹實(shí)施，對(duì)全省會(huì)務(wù)工作宏觀指導(dǎo)；組織全省民進(jìn)組織和會(huì)員積極開(kāi)展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)全省民進(jìn)組織的發(fā)展、鞏固和管理工作，負(fù)責(zé)省直工作委員會(huì)的管理工作；負(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍和會(huì)內(nèi)骨干的培養(yǎng)、選拔和推薦工作；承辦民進(jìn)省委交辦的其它工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
民進(jìn)遼寧省委機(jī)構(gòu)1個(gè)，為黨派機(jī)關(guān)，無(wú)下屬單位。內(nèi)設(shè)部門6個(gè)，分別為辦公室、組織部、宣傳部、社會(huì)服務(wù)部、參政議政部、省直工委。人員編制21人，實(shí)有人數(shù)18人，與2016年年末相比無(wú)變化。
第二部分 預(yù)算公開(kāi)表
見(jiàn)2017年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)省本級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)表
附件1：2017年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)部門預(yù)算批復(fù)表（表1-16）
附件2：中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)2017項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 2017年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)
部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、按照綜合預(yù)算的原則，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員2017年收支總預(yù)算401.3萬(wàn)元。2016年收入總預(yù)算365.7萬(wàn)元，2017年較2016年增加35.6萬(wàn)元，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的變化。
二、2017年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故政府性基金預(yù)算支出表中無(wú)數(shù)據(jù)。
三、2017年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)基本支出318.3萬(wàn)元，，（2016年基本支出280.7萬(wàn)元，較2017年減少37.6萬(wàn)元，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金的變化）其中：工資福利支出146.8萬(wàn)元（行政運(yùn)行131萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療15.8萬(wàn)元），商品服務(wù)支出77.4萬(wàn)元（行政運(yùn)行76.3萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休1.1萬(wàn)元），2016年工資福利支商品服務(wù)支出202.8萬(wàn)元（行政運(yùn)行201.9萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休0.9萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助94.1萬(wàn)元（行政運(yùn)行4.7萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休72.5萬(wàn)元，住房公積金16.9萬(wàn)元）。
四、2017年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)項(xiàng)目支出83萬(wàn)元(含中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金3萬(wàn)元），2016年中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)項(xiàng)目支出83萬(wàn)元。減少5萬(wàn)元，因2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政調(diào)減經(jīng)費(fèi)。
五、三公經(jīng)費(fèi)經(jīng)情況
1、三公經(jīng)費(fèi)
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元。2017年預(yù)算數(shù)比2016年增加0.1萬(wàn)元。
2、年末車輛保有量
2017年車輛保有量：1輛。2016年車輛保有量：1輛，為機(jī)要與應(yīng)急公務(wù)用車1輛。
六、2017年省民進(jìn)政府采購(gòu)35萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。
七、2017年省民進(jìn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.3萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)遼寧省委員會(huì)
2017年2月22日
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