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中國民主促進會遼寧省委員會

2014年度部門決算

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    民進遼寧省委員會2014年度部門決算報表

一、2014年度收入支出決算表

二、2014年度收入決算表

三、2014年度支出決算表

四、2014年度公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

五、2014年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2014年度財政專戶管理資金收入支出決算表

七、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

八、2014年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    民進遼寧省委員會2014年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

一、主要職責(zé)

（一）在中共遼寧省委和民進遼寧省委的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹中共中央、民進中央、中共遼寧省委和民進遼寧省委的批示和工作部署，發(fā)揮參謀、聯(lián)絡(luò)、組織、服務(wù)等職能作用，結(jié)合實際，開展工作。

（二）負責(zé)組織、指導(dǎo)全省民進各級組織及會員圍繞中共和國家的中心任務(wù)、大政方針及人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題，進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政活動，充分發(fā)揮參政黨的職能作用。

（三）負責(zé)民進省委機關(guān)的政治、理論、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的貫徹實施，對全省會務(wù)工作宏觀指導(dǎo)。

（四）組織全省民進組織和會員積極開展社會服務(wù)活動。

（五）負責(zé)全省民進組織的發(fā)展、鞏固和管理工作，負責(zé)省直工作委員會的管理工作。

（六）負責(zé)后備干部隊伍和會內(nèi)骨干的培養(yǎng)、選拔和推薦工作。

（七）承辦民進省委交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

民進遼寧省委員會下設(shè)一室四部，分別為辦公室、組織部、宣傳部、社會服務(wù)部、參政議政部。

第二部分 民進遼寧省委員會2014年度部門決算公開報表

2014年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開05表）                             本表無數(shù)據(jù)

2014年度財政專戶管理資金收入支出決算表（公開06表）

本表無數(shù)據(jù)

第三部分 民進遼寧省委2014年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計439.8萬元，包括：

1.財政撥款收入439.8萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入439.8萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.86萬元，主要包括省直單位2013年度年終一次性獎金2.8萬元，2013年度辦公設(shè)備購置費5萬元，以及歷年累計結(jié)轉(zhuǎn)基本支出結(jié)余34萬元。

（二）支出總計413.68萬元，包括：

1.基本支出264.82萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出113.76萬元，對個人和家庭的補助支出99.76萬元，商品和服務(wù)支出51.3萬元。

2.項目支出148.86萬元，主要用于加強參政黨自身建設(shè)，履行參政黨參政議政、社會服務(wù)等基本職能所發(fā)生的各項支出，其中：一般行政管理事務(wù)83.17萬元，參政議政47.71萬元，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出17.98萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.98萬元

主要包括省衛(wèi)生廳12月份撥付的離休人員醫(yī)療費21.8萬元，離退休工資結(jié)余1.3萬元，省財政廳12月份批復(fù)的應(yīng)付政府采購培訓(xùn)費9.8萬元，12月份轉(zhuǎn)入的民主黨派工作經(jīng)費3萬元，省直單位2014年度年終一次性獎金2.8萬元，政府采購應(yīng)付車輛購置稅1.8萬元，以及歷年累計結(jié)轉(zhuǎn)基本支出結(jié)余27萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映民進遼寧省委員會2014年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2014年度財政撥款支出413.67萬元，其中：基本支出264.81萬元，項目支出148.86萬元。

（二）具體情況

2014年度財政撥款支出413.67萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出328.88萬元，社會保障和就業(yè)支出56.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出16.73萬元，住房保障支出11.39萬元。

1. 一般公共服務(wù)支出328.88萬元，包括：

（1）行政運行180.02萬元，主要是用于在職人員的工資福利支出103.95萬元，用于保障機關(guān)正常運行購買商品及服務(wù)支出51.3萬元，用于離休人員醫(yī)療費及撫恤金的對個人和家庭補助支出24.77萬元。

（2）一般行政管理事務(wù)83.17萬元，主要用于加強參政黨自身建設(shè)，組織開展的民進省直會員培訓(xùn)、專委會參政議政培訓(xùn)、反映社情民意通訊員培訓(xùn)、“三八節(jié)”省直女會員培訓(xùn)、遼西北骨干教師培訓(xùn)、民進省市級組織機關(guān)干部培訓(xùn)等各項培訓(xùn)費用支出以及基層支部主任工作交流會、統(tǒng)戰(zhàn)理論研討會等會議費支出；民進遼寧省委全委會、常委會、主委會、監(jiān)督委員會會議費支出；履行社會服務(wù)職能開展捐資助學(xué)活動扶貧款；《遼寧民進》會刊印刷設(shè)計費；辦公設(shè)備購置費等支出。

（3）參政議政47.71萬元，主要是履行參政議政職能，組織會內(nèi)專家、骨干會員開展專題調(diào)研所發(fā)生的差旅費、會議費、勞務(wù)費等相關(guān)費用支出。

（4）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出17.98萬元，主要是2014年購置1輛公務(wù)用車的購置費支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出56.67萬元，包括：

歸口管理的行政單位離退休56.67萬元，主要是離退休人員離退休費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出16.73萬元，包括：

行政單位醫(yī)療16.73萬元，主要是繳納在職人員醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療費等支出。

4. 住房保障支出11.39萬元，包括：

住房公積金11.39萬元，主要是繳存在職人員住房公積金支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2014年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出35.48萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費3.18萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費32.30萬元。2014年度“三公”經(jīng)費支出比2013年增加16.86萬元，增長90.55%，主要原因是2014年購置公務(wù)用車1輛。

1.因公出國（境）費0元。

2.公務(wù)接待費3.18萬元，主要用于接待來遼進行工作交流的民進其他省市級組織所發(fā)生的費用支出等，2014年國內(nèi)公務(wù)接待累計6批次，68人，3.18萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費32.30萬元，其中：公務(wù)用車購置費19.77萬元，公務(wù)用車運行維護費12.53萬元。2014年購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2014年民進遼寧省委機關(guān)運行經(jīng)費支出57.59萬元，比2013年增加2萬元，增長3.6%，主要原因是辦公設(shè)備購置增加1萬元，商品及服務(wù)支出增加1萬元。

（二）政府采購支出情況

2014年民進遼寧省委政府采購支出總額55.1萬元，其中：政府采購貨物支出23萬元，政府采購服務(wù)支出32.1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2014年12月31日，民進遼寧省委共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。