中國民主促進會遼寧省委員會
2017年度部門決算
目 錄
第一部分 中國民主促進會遼寧省委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中國民主促進會遼寧省委員會2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中國民主促進會遼寧省委員會2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國民主促進會遼寧省委員會概況
一、主要職責(zé)
（一）在中共遼寧省委和民進遼寧省委的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹中共中央、民進中央、中共遼寧省委和民進遼寧省委的批示和工作部署，發(fā)揮參謀、聯(lián)絡(luò)、組織、服務(wù)等職能作用，結(jié)合實際，開展工作。
（二）負責(zé)組織、指導(dǎo)全省民進各級組織及會員圍繞中共和國家的中心任務(wù)、大政方針及人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題，進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政活動，充分發(fā)揮參政黨的職能作用。
（三）負責(zé)民進省委機關(guān)的政治、理論、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的貫徹實施，對全省會務(wù)工作宏觀指導(dǎo)。
（四）組織全省民進組織和會員積極開展社會服務(wù)活動。
（五）負責(zé)全省民進組織的發(fā)展、鞏固和管理工作，負責(zé)省直工作委員會的管理工作。
（六）負責(zé)后備干部隊伍和會內(nèi)骨干的培養(yǎng)、選拔和推薦工作。
（七）承辦省委交辦的其它工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中國民主促進會遼寧省委員會2017年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位1個，無二級預(yù)算單位。
第二部分 中國民主促進會遼寧省委員會2017年度部門決算公開報表
附件：中國民主促進會遼寧省委員會2017年度部門決算
第三部分 中國民主促進會遼寧省委員會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計570.80萬元，包括：
1.財政撥款收入570.80萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入570.80萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.30萬元，主要是人員經(jīng)費和民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團體搬遷經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
與上年相比，今年收入增加109.58萬元，增長23.76%，主要原因：一是增加民主黨派省級組織換屆代表大會經(jīng)費；二是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二）支出總計537.7萬元，包括：
1.基本支出379.24萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出192.82萬元，對個人和家庭的補助支出114.09萬元，商品和服務(wù)支出68.71萬元，其他資本性支出3.61萬元。
2.項目支出158.46萬元，主要包括省民進業(yè)務(wù)費和民主黨派省級組織換屆代表大會經(jīng)費兩項業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加65.10萬元，增長13.77%，主要原因：一是增加民主黨派省級組織換屆代表大會經(jīng)費；二是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.41萬元
主要是機關(guān)事業(yè)單位保險費、在職、離退工資等原因形成的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加31.28萬元，增長194.02%，主要原因：一是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費結(jié)轉(zhuǎn)；二是在職、離退人員工資結(jié)轉(zhuǎn)。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2017年度財政撥款支出537.7萬元，其中：基本支出379.24萬元，項目支出158.46萬元。與年初預(yù)算相比，2017年財政撥款支出完成年初預(yù)算的133.99%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119.14%，項目完成年初預(yù)算的190.92%。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出537.7萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出419.62萬元，社會保障和就業(yè)支出85.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.05萬元，住房保障支出16.89萬元。
1.一般公共服務(wù)支出419.62萬元，具體包括：
（1）行政運行261.16萬元，主要是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的123.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是追加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出、2016年度省直單位工作實績考核獎勵資金支出和未休假補償支出。
（2）一般行政管理事務(wù)支出9.36萬元，主要是民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團體搬遷經(jīng)費經(jīng)費支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出上年結(jié)轉(zhuǎn)撥付民主黨派、統(tǒng)戰(zhàn)團體搬遷經(jīng)費9.36萬元。
（3）參政議政經(jīng)費支出149.10萬元，主要是省民進業(yè)務(wù)費和省級組織換屆代表大會經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的179.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是主要是追加民主黨派省級組織換屆代表大會經(jīng)費64.8萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出85.13萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休41.13萬元，主要是離退人員工資等支出，完成年初預(yù)算的55.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員轉(zhuǎn)社保發(fā)放工資。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.70萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險繳費支出為追加預(yù)算。
（3）死亡撫恤19.30萬元，主要是去世人員撫恤補助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該部分支出為追加預(yù)算。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.05萬元，包括：
行政單位醫(yī)療16.05萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的101.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.25萬元。
4.住房保障支出16.89萬元，具體包括：
住房公積金16.89萬元，主要是在職人員住房公積金支出等支出，完成年初預(yù)算的99.94%，決算數(shù)基本等于年初預(yù)算數(shù)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.18萬元，完成年初預(yù)算的84.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元, 公務(wù)用車運行維護費4.68萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。2016年、2017年未發(fā)生出國經(jīng)費支出。
2.公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于日常公務(wù)接待等，2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計4批次，52人，0.5萬元。2017年公務(wù)接待費比上年減少0.45萬元，下降47%，主要原因節(jié)約開支。
3.公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。2016年、2017年均無公務(wù)用車購置。
4.公務(wù)用車運行維護費4.68萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費和維修維護費等。2017年公務(wù)用車運行維護費比上年減少0.25萬元，下降5.15%，主要是節(jié)約開支等原因。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出379.24萬元，其中：人員經(jīng)費306.92萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；公用經(jīng)費72.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年省民進機關(guān)運行經(jīng)費支出72.32萬元，比上年減少13.15萬元，降低15.38%，主要原因是節(jié)約開支。
（二）政府采購支出情況
2017年省民進政府采購支出總額101.1萬元，其中：政府采購貨物支出90.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出10.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額65.32萬元，占政府采購支出總額的64.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.77萬元，占政府采購支出總額的16.59%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，省民進共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2017年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金83萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。
（五）說明
上述公開表格個別表格為空表，原因是部門2017年決算未發(fā)生相關(guān)收支。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.一般公共服務(wù)（類）民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)（類）民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務(wù)（類）民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 |
