中國民主促進會遼寧省委員會
2018年度部門預算
目 錄
第一部分 中國民主促進會遼寧省委員會概況
一、主要職責
二、部門預算單位構成
第二部分 中國民主促進會遼寧省委員會2018年部門預算表
一、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會收支預算批復總表
二、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會收入預算批復總表
三、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會支出預算批復總表
四、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會按功能科目批復總表
五、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會政府預算支出經(jīng)濟分類批復總表
六、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會部門預算支出經(jīng)濟分類批復總表
七、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會一般公共預算支出批復表
八、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會財政撥款收入安排支出批復表
九、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金安排支出批復表
十、 2018年中國民主促進會遼寧省委員會納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復表
十一、2018年中國民主促進會遼寧省委員會納入政府性
基金預算管理收入安排支出批復表
十二、2018年中國民主促進會遼寧省委員會納入專戶管
理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出批復表
十三、2018年中國民主促進會遼寧省委員會一般公共預
算基本支出批復表
十四、2018年中國民主促進會遼寧省委員會一般公共預
算“三公”經(jīng)費支出批復表
十五、2018年中國民主促進會遼寧省委員會項目等支出明細情況批復表
十六、2018年中國民主促進會遼寧省委員會債務支出明
細情況批復表
十七、2018年中國民主促進會遼寧省委員會政府采購支
出明細情況批復表
十八、2018年中國民主促進會遼寧省委員會政府購買服務支出明細情況批復表
十九、中國民主促進會遼寧省委員會2018年項目支出預算績效目標情況表
第三部分 中國民主促進會遼寧省委員會2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國民主促進會遼寧省委員會概況
一、部門職責
在中共遼寧省委和民進遼寧省委的領導下，認真貫徹中共中央、民進中央、中共遼寧省委和民進遼寧省委的批示和工作部署，發(fā)揮參謀、聯(lián)絡、組織、服務等職能作用，結合實際，開展工作。負責組織、指導全省民進各級組織及會員圍繞中共和國家的中心任務、大政方針及人民群眾關心的熱點、難點問題，進行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政活動，充分發(fā)揮參政黨的職能作用。負責民進省委機關的政治、理論、思想、組織、作風建設的貫徹實施，對全省會務工作宏觀指導。組織全省民進組織和會員積極開展社會服務活動。負責全省民進組織的發(fā)展、鞏固和管理工作，負責省直工作委員會的管理工作。負責后備干部隊伍和會內(nèi)骨干的培養(yǎng)、選拔和推薦工作。承辦民進省委交辦的其它工作。
二、機構設置
納入中國民主促進會遼寧省委員會2018年部門預算編制范圍一級預算單位1個，無二級預算單位。
第二部分 中國民主促進會遼寧省委員會部門預算公開報表(詳見附表）
第三部分 中國民主促進會遼寧省委員會2018年部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況
按照綜合預算的原則，2018年中國民主促進會遼寧省委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算401.9萬元，包括：
1.財政撥款收入398.9萬元；
2.中央提前告知轉(zhuǎn)移支付資金3萬元；
3.納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元；
4.納入政府性基金預算管理收入0萬元；
5.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入0萬元；
6.其他非稅收入0萬元。
（二）支出預算401.9萬元，包括：
1.基本支出328.9萬元；
2.項目支出73萬元。
在支出預算401.9萬元中，政府采購支出25萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2018年預算收支比2017年增加0.6萬元，增減變化的主要原因為人員經(jīng)費增加等。
二、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年中國民主促進會遼寧省委員會機關運行經(jīng)費預算為67.3萬元，主要包括辦公費12萬元、印刷費9.4萬元、郵電費16萬元、公務接待費0.7萬元、委托業(yè)務費14.4萬元、工會經(jīng)費1.6萬元、福利費0.2萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他商品和服務支出8萬元。
三、政府采購情況
2018年中國民主促進會遼寧省委員會安排政府采購預算25萬元，其中貨物0萬元，服務25萬元，工程0萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年，中國民主促進會遼寧省委員會財政撥款安排的 “三公”經(jīng)費預算為5.7萬元，比2017年減少0.4萬元，下降6.56%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。
2.公務接待費0.7萬元，比2017年減少0.4萬元，下降36.36%。主要原因為預算經(jīng)費壓減。
3.公務用車購置及運行費5萬元（其中：公務用車購置費0萬元，比2017年增加0萬元，增長0%；公務用車運行費5萬元，比2017年增加0萬元，增長0%），比2017年增加0萬元，增長0%。
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2018年中國民主促進會遼寧省委員會“三公”經(jīng)費預算表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
金額 |
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2017年 |
2018年 |
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合計 |
6.1 |
5.7 |
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1.因公出國（境）費 |
- |
- |
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2.公務接待費 |
1.1 |
0.7 |
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3.公務用車購置及運行費 |
5 |
5 |
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其中：公務用車購置費 |
- |
- |
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公務用車運行費 |
5 |
5 |
五、國有資產(chǎn)占用情況
中國民主促進會遼寧省委員會2018年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元。
六、項目預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，中國民主促進會遼寧省委員會2018年應編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金73萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。
12.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他民主黨派及工商聯(lián)事務方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：中國民主促進會遼寧省委員會部門預算公開報表
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