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目 錄
第一部分 民進(jìn)遼寧省委員會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 民進(jìn)遼寧省委員會(huì)2016年度部門決算報(bào)表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 民進(jìn)遼寧省委員會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 民進(jìn)遼寧省委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
�。ㄒ唬┰谥泄策|寧省委和民進(jìn)遼寧省委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹中共中央、民進(jìn)中央、中共遼寧省委和民進(jìn)遼寧省委的批示和工作部署，發(fā)揮參謀、聯(lián)絡(luò)、組織、服務(wù)等職能作用，結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省民進(jìn)各級(jí)組織及會(huì)員圍繞中共和國(guó)家的中心任務(wù)、大政方針及人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政活動(dòng)，充分發(fā)揮參政黨的職能作用。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)民進(jìn)省委機(jī)關(guān)的政治、理論、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)的貫徹實(shí)施，對(duì)全省會(huì)務(wù)工作宏觀指導(dǎo)。
�。ㄋ模┙M織全省民進(jìn)組織和會(huì)員積極開(kāi)展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全省民進(jìn)組織的發(fā)展、鞏固和管理工作，負(fù)責(zé)省直工作委員會(huì)的管理工作。
�。┴�(fù)責(zé)后備干部隊(duì)伍和會(huì)內(nèi)骨干的培養(yǎng)、選拔和推薦工作。
（七）承辦民進(jìn)省委交辦的其它工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
民進(jìn)遼寧省委員會(huì)下設(shè)六部室，分別為辦公室、組織部、宣傳部、社會(huì)服務(wù)部、參政議政部、省直工委。
第二部分 民進(jìn)遼寧省委員會(huì)2016年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
�。ㄒ�(jiàn)附件）
第三部分 民進(jìn)遼寧省委2016年度部門決算執(zhí)行情況分析
一、收入支出決算總體情況
�。ㄒ唬┦杖肟傆�(jì)488.72萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入461.22萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入461.22萬(wàn)元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.5萬(wàn)元，主要包括2015年項(xiàng)目支出結(jié)余1.82萬(wàn)元，以及歷年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)基本支出結(jié)余25.68萬(wàn)元。
�。ǘ┲С隹傆�(jì)472.6萬(wàn)元，包括：
1.基本支出384.56萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出165.16萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出78.06萬(wàn)元，其他資本性支出7.41萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出88.04萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)參政黨自身建設(shè)，履行參政黨參政議政、社會(huì)服務(wù)等基本職能所發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：一般行政管理事務(wù)3.04萬(wàn)元，參政議政85萬(wàn)元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.12萬(wàn)元
當(dāng)年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.12萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.18萬(wàn)元。歷年累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)基本支出結(jié)余4.94萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
�。ㄒ唬┛傮w情況
財(cái)政撥款支出決算反映民進(jìn)遼寧省委員會(huì)2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出472.6萬(wàn)元，其中：基本支出384.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出88.04萬(wàn)元。
（二）具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出472.6萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出365.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出70.8萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出18.68萬(wàn)元，住房保障支出17.31萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出365.81萬(wàn)元，包括：
�。�1）行政運(yùn)行277.77萬(wàn)元，主要是用于在職人員的工資福利支出、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的購(gòu)買商品及服務(wù)等支出。
�。�2）一般行政管理事務(wù)3.04萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)參政黨自身建設(shè)，組織開(kāi)展的民進(jìn)省直會(huì)員培訓(xùn)、專委會(huì)參政議政培訓(xùn)、反映社情民意通訊員培訓(xùn)等支出。
（3）參政議政85萬(wàn)元，主要是履行參政議政職能，組織會(huì)內(nèi)專家、骨干會(huì)員開(kāi)展專題調(diào)研所發(fā)生的差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出70.8萬(wàn)元，包括：
歸口管理的行政單位離退休70.8萬(wàn)元，主要是離退休人員離退休費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出18.68萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療18.68萬(wàn)元，主要是繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及離休人員醫(yī)療費(fèi)等支出。
4. 住房保障支出17.31萬(wàn)元，包括：
住房公積金17.31萬(wàn)元，主要是繳存在職人員住房公積金支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是2016年各市基層組織陸續(xù)開(kāi)展換屆工作，增加了去基層組織的工作次數(shù)。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，主要用于接待來(lái)遼進(jìn)行工作交流的民進(jìn)其他省市級(jí)組織所發(fā)生的費(fèi)用支出等，2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)6批次，98人。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.94萬(wàn)元。2016年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年民進(jìn)遼寧省委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.47萬(wàn)元，比2015年減少13.19萬(wàn)元，降低13%，主要原因：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本年度的會(huì)議及培訓(xùn)堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、規(guī)范簡(jiǎn)樸、務(wù)實(shí)高效的原則，嚴(yán)格控制會(huì)議及培訓(xùn)數(shù)量，規(guī)范會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理。
�。ǘ┱少�(gòu)支出情況
2016年民進(jìn)遼寧省委無(wú)政府采購(gòu)支出。
�。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，民進(jìn)遼寧省委共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
配合省財(cái)政廳對(duì)2016年度參政議政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目金額85萬(wàn)元。通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算績(jī)效管理的意識(shí)有待加強(qiáng)，雖然本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作已經(jīng)開(kāi)展，但各處室重視度還有待加強(qiáng)；二是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善，本單位項(xiàng)目相對(duì)較小且單一，現(xiàn)在試運(yùn)行的都是共性指標(biāo)，真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)需要進(jìn)一步完善。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一、加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。（一）匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù)；(二)組織人員學(xué)習(xí)其他兄弟單位制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù)；(三)建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善。二、積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。
�。ㄎ澹┢渌闆r
在第二部分民進(jìn)遼寧省委員會(huì)2016年度部門決算公開(kāi)報(bào)表部分中，表七：2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，表八:2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表，因不存在政府性基金及財(cái)政專戶管理資金，所以上述表中沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)。
五、決算收支增減變化情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┦杖肭闆r
2016年收入總額461.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入461.22萬(wàn)元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27.5萬(wàn)元。
�。ǘ┲С銮闆r
2016年支出總額472.6萬(wàn)元，其中：基本支出384.6萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費(fèi)支出299.1萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出85.5萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出88萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總額為16.12萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.1萬(wàn)元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬(wàn)元。
（三）2015年和2016年部門財(cái)政撥款支出對(duì)比情況
2015年基本支出325.9萬(wàn)元，2016年基本支出384.6萬(wàn)元，較2015年增加58.7萬(wàn)元，主要是由于2015年度的實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)勵(lì)、2015年未休假工資補(bǔ)償、規(guī)范津補(bǔ)貼補(bǔ)助資金、新增人員等原因造成；2015年項(xiàng)目支出135.8萬(wàn)元，2016年項(xiàng)目支出88萬(wàn)元，較2015年減少47.8萬(wàn)元，主要是本著厲行節(jié)約的原則。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 | 
